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Empezado por afxe Ver Mensaje Creo que la segunda, Sujeta->Exenta, hay que añadir la causa de exención, que se supone es el Artículo 25 (Entregas destinadas a otro estado miembro) Cita:
ver este post https://www.supercontable.com/inform...empresas_.html que es exenta E5 Exenta por el artículo 25 Art. 25. Exenciones en las entregas de bienes destinados a otro Estado miembro. |
Hola a todos, ¿alguién a preguntado a hacienda? si para identicar el número de factura del cliente/proveedor se diferencia entre mayúsculas o minúsculas. Es decir para el sistema es lo mismo la factura A00001 que la a00001
Un Saludo. Por cierto la pagina de preproduccion de hacienda si entras a consultar facturas salen cosas raras. |
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Saludos |
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Fechacontable y Periodoimpositivo.
Buenas tengo un pequeño lío con esto a ver si me pueden ayudar. Estos son los campos para las fechas en el registro de facturas recibidas. Imaginemos que tengo una factura del 28/07/2017 que he recibido por correo y contabilizado el 01/08/2017.... Los campos siguientes del xml como los relleno:
<sum1:PeriodoImpositivo> <sum1:Ejercicio>????</sum1:Ejercicio> <sum1:Periodo>??</sum1:Periodo> </sum1:PeriodoImpositivo> <sum1:FechaExpedicionFacturaEmisor>??-??-????</sum1:FechaExpedicionFacturaEmisor> <sum1:FechaRegContable>??-??-????</sum1:FechaRegContable> Actualmente tengo esto (para el ejemplo): <sum1:PeriodoImpositivo> <sum1:Ejercicio>2017</sum1:Ejercicio> <sum1:Periodo>08</sum1:Periodo> </sum1:PeriodoImpositivo> <sum1:FechaExpedicionFacturaEmisor>28-07-2017</sum1:FechaExpedicionFacturaEmisor> <sum1:FechaRegContable>01-08-2017</sum1:FechaRegContable> ¿Es correcto? Gracias. pd: El campo FechadeOperación normalmente no lo tengo dado que siempre coincide con la fecha de factura. |
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Tambien meti como numero de factura --> 2014marzoSABADO y tambien la acepto. Quizas hemos perdido el tema de la secuencia de la numeracion de EMITIDAS? Lo que nO probe fue el ponerle signos " - / $ | ( " al numero de factura, si los acepta.................. pobres clientes que tengan que entrar ese dato para que sea contrastable...............y en ningun sitio dice nada de que sea obligatorio el contraste. |
Buenas chicos, tengo una duda con estos puntos del faq:
3.7. ¿Cómo se registra una Exportación? La operación se anota en el Libro Registro de Facturas Expedidas. En el campo “Clave Régimen especial o Trascendencia” se consignará el valor 02. Deberá identificarse al cliente – en caso de ser extranjero- mediante el “Código país” y las claves 3 “Pasaporte”, 4 “Documento oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia”, 5 “Certificado de residencia” ó 6 “Otro documento probatorio” del campo “IDType”. Por otra parte, la base imponible de la factura se incluirá en el campo de tipo de operación “Exenta” dentro del bloque “Entrega”. Como causa de exención se consignará la clave E2 “Exenta por el artículo 21”. 3.11. A la hora de desglosar los datos de la factura, ¿debe indicarse si la operación es una entrega de bienes o una prestación de servicios? El desglose se hará obligatoriamente a nivel de operación cuando el cliente sea extranjero (tipo “ID Otro” o NIF que empiece por N) y no sea una factura simplificada o un asiento resumen. Por un lado dice que la exportación va en el bloque entrega y por otro que si el cliente es extrangero hay que indicar el tipo de operación. ¿Son contradictorias o estoy leyendo algo mal?. Un saludo. |
Rectificativa de resumen de facturas
Hola.
Se me está planteando un problema con los asientos resúmenes de facturas simplificadas. Tengo un cliente que hace por separado las facturas simplificadas si son de cargo o de abono. Para enviar el resumen de facturas simplificadas de cargo no hay problema porque tiene un tipo específico para eso. El problema lo tengo al intentar enviar un asiento resumen de facturas simplificadas rectificativas, que no doy con el tipo que tengo que poner. Está contemplado el tipo R5 para rectificativa de facturas simplificadas pero no cuela si es un asiento resumen de facturas simplificadas, en este caso rectificativa. ¿Alguna idea? |
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Saludos |
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Gracias y un saludo |
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Un Saludo. |
Factura a mi mismo
Hola,
primero que nada, agradecer a la gente del foro, ya que muchisimas dudas ya están resueltas en este hilo. se me plantea el siguiente problema: tengo una gasolinera, donde muchas veces no se emiten facturas simplificadas se le suministra al cliente y el cliente se va y no pide factura ni nada, al finalizar el día se contabilizan los litros que salieron del surtidor, se multiplican por el importe de venta, y tenemos el total de ventas del día con su correspondiente iva. puedo emitir una factura en la que el emisor y el receptor soy yo mismo para declarar este iva y no enviar las facturas simplificadas o tengo obligación de enviar las facturas simplificadas, recordad que muchas veces no se generan facturas simplificadas por cada operacion. muchas gracias. |
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Código:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> |
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Hombre, así de entrada parece que falta el tema del envelope (soap)... Yo comienzo todos mis XML (hechos "a mano" como algún otro compañero) con las líneas siguientes: Código:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> |
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En este caso el error era que no tenía especificado que el envío se hacia mediante certificado en el app.config (El desarollo se realiza en vb.NET). Código:
<binding name="siiBinding1"> |
Ciertas dudas...
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He cargado el proyecto que compartes pero no he visto la conexión a los web services del SII, sino al WB para comprobar el NIF si es correcto. Te pido mil disculpas si no es así lo que digo, pero me gustaría comprobar la conexión con los WS del SII y la composición del XML (Desarrollo en Delphi 6) y tengo muchas limitaciones con la conexión y autentificación. Repito, muchas gracias por la aportación y a ver si puedes compartir los envíos de facturas recibidas y enviadas y demás. Por cierto, una pregunta tonta a estas alturas, Se envía un solo archivo XML con todas las facturas emitidas, recibidas, pagos, bienes de inversión, etc.? O sea, de todos los ejemplos que están publicados se deberían concatenar todos para establecer un solo XML con un solo <soapenv:Envelope ... </soapenv:Envelope>? Gracias. |
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Las estructuras son distintas , por lo que se hacen envíos independientes . En la AEAT puedes ver como se diferencian en distintos archivos : http://www.agenciatributaria.es/AEAT...cios_web.shtml |
Recuperar respuesta
Hola,
¿sabéis si hay o habrá la manera de recuperar la respuesta de un fichero enviado con x facturas ? Es un tema que me preocupa porque seguro que pasa más de una vez bien por problemas nuestros o de la AEAT ? Saludos |
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Un saludo |
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Para facturas emitidas: oWS.Open('POST', 'https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP', false); oWS.SetRequestHeader('SOAPAction', 'SuministroLRFacturasEmitidas'); Para facturas recibidas: oWS.Open('POST', 'https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFRV1SOAP', false); oWS.SetRequestHeader('SOAPAction', 'SuministroLRFacturasRecibidas'); Para consultas de emitidas: oWS.Open('POST', 'https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP', false); oWS.SetRequestHeader('SOAPAction', 'ConsultaLRFacturasEmitidas'); Para consultas de recibidas: oWS.Open('POST', 'https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP', false); oWS.SetRequestHeader('SOAPAction', 'ConsultaLRFacturasRecibidas'); La formas más sencilla de ver todo esto es con SoapUI. Un saludo. |
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Saludos, |
y ahora....Factura electronica facturae
Buenas es un tema offtopic pero bueno seguro que alguno sabéis del tema mas que yo.
He "terminado" , la 0.7 claro, el desarrollo del SII y me dispongo comenzar el desarrollo de un modulo de facturas electronicas. Es decir leer el XML en formato FACTURAE firmado y con adjuntos para que los proveedores nos suban directamente sus XML al portal de proveedores que tenemos. Es esto facil/viable/LEGAL??, alguna experiencia en ello?? El lenguaje a usar es ahora mismo lo de menos, es mas conocer si es el camino a seguir o no. Otro tema son las facturas emitidas que tendremos que construir nuestro propio XML basado en facturae no?? Estoy muy perdido??? pd. Muchas gracias a todos! por todas las dudas q he resuelto en este foro con el SII. Saludos. |
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La duda que me surge ahora es la siguiente: La generación de los xml la haces a "mano" o mediante la importación de los WDSL. Es que yo desde Delphi 2007 he sido incapaz de importarlos. Gracias y un saludo. |
Calidad de datos identificativos
Hola a todos,
Lo que me ha costado enviar la calidad de datos identificativos multiple. No admite los caracteres º ª ´ (superindices y tilde suelta por error de tecleo) ¿ alguno mas ademas del & y < ? Mi duda es que esto no esta documentado y me imagino que son caracteres validos UTF-8 He buscado portales de validacion, pero como mi .xml es muy largo, entonces cuelta. ¿ Alguna idea ? |
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2. ¿Que caracteres son admisibles en los contenidos de la facturas? Los permitidos para UTF-8. 8. ¿Deben “escaparse” algunos caracteres especiales en el envío del XML? & debe ser & < debe ser < |
Tag ClaveRegimenEspecialOTrascendencia
Cuando se emite una factura desde la península a Canarias (o a Ceuta/Melilla), ¿cuál es el valor que hay que dar al tag <ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>?
Según el documento oficial habría estas dos posibilidades: 02 = "Exportación" 08 = "Operaciones sujetas al IPSI / IGIC (Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación / Impuesto General Indirecto Canario)." Me parece confuso. Algunos dicen en este foro que debe tratarse como una exportación, lo cual implica que habrá que hacer <DesgloseTipoOperacion>, pero según otros le corresponde el 08, el de las operaciones sujetas al IPSI/IGIC, donde hay que aplicar <DesgloseFactura>. Pero una venta de la península a Canarias (según mi entender) no está sujeta al IPSI/IGIC. ¿O sí lo está, porque luego el cliente deberá liquidar por su cuenta ese impuesto? Por favor, ¿hay alguien que pueda dar un poco de luz en este tema? Muchas gracias. Saludos, |
Gracias por responder, pero...
¿ Esta permitido en UTF8 los caracteres º ª ? Supongo que si, pero el WS de calidad de datos identificados (multiple) NO me los admite, y como ese alguno mas. Imaginate un nombre de sociedad Mª JUANA S.L. De ahi mi extrañeza. Cita:
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Un saludo. |
Cita:
Un saludo. |
Cita:
El desglose se hará obligatoriamente a nivel de tipo de operación si cumple las 2 condiciones: 1 - No sea F2-factura simplificada o F4-asiento resumen Y 2- La contraparte sea del tipo IDOtro o que sea NIF que empiece por N |
Cita:
Ejemplo 1. Un empresario con domicilio fiscal en Madrid que aplica el SII presta servicios de abogacía a un profesional establecido en Canarias. Se trata de una prestación de servicios sujeta al IGIC que deberá informarse a través del SII (ClaveRegimenEspecialOTrascendencia=08). Ejemplo 2. Un empresario con domicilio fiscal en Madrid que aplica el SII adquiere una partida de mercancías en Canarias y la vende en dicho territorio. Se trata de una entrega de bienes localizada en Canarias al no haber sido transportada al TAI, sujeta al IGIC y que deberá informarse a través del SII (ClaveRegimenEspecialOTrascendencia=08). No se utilizará la clave 08 en el caso de entregas de bienes transportadas desde el TAI con destino a Canarias, Ceuta y Melilla o adquisiciones de bienes en el TAI procedentes de estos territorios, debiendo registrarse como exportación (clave régimen especial: 02) e importación respectivamente (tipo de factura: F5). Se recuerda que el territorio de aplicación del impuesto en España (TAI) comprende la Península e Islas Baleares. Por otro lado, con respecto a las exportaciones (lo pregunté el otro día, pero parece que nadie lo tiene claro): El en FAQ dice: Por otra parte, la base imponible de la factura se incluirá en el campo de tipo de operación “Exenta” dentro del bloque “Entrega” (por lo visto obliga a utilizar el bloque entrega). Como causa de exención se consignará la clave E2 “Exenta por el artículo 21”. El artículo 21 es "exenciones en las exportaciones de bienes", con lo cual es una entrega de bienes y por eso obliga al bloque entrega. Y ahora mi otra pregunta es: ¿Como se registra una prestación de servicios, por ejemplo, a Japón?, ¿sería no sujeta por reglas de localización?. Un saludo. |
Queridos compañeros, este hilo se ha convertido más en un Q&A de temas de gestión que de código, cosa por lo demás explicable, dada la premura del tema.
A mí en particular me ocurre que añoro la exposición de soluciones en forma de código Delphi. Agradezco a quienes nos han hecho partícipes de sus propias soluciones y apelo a la generosidad de quienes las tengan en formatos tales como: código en Delphi 7, XML montadas a mano y demás. Siempre viene bien el echar un vistazo al código compartido, cosa, por lo demás, bastante habitual en este foro, y discutir acerca de él. Un saludo. |
Muchas gracias a nuevo1234 y figo21 por sus aclaraciones sobre las operaciones con Canarias. Muy útiles. Deberíamos releer las FAQs de vez en cuando.
Saludos, |
Así pues, como sospechaba, hay una incoherencia o falta de información si algunos caracteres no son permitidos, estando en codificación UTF-8
Gracias por responder y confirmarlo. Cita:
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Cita:
Esto liga con el tema sobre el que ya intervine la semana pasada, el tema de los NIFs no identificados por AEAT. De hecho yo me he encontrado con un caso real de una Mª que me la daba como ni identificada; al poner MARIA ya me la aceptó sin problemas. Pero no creo que sea por culpa del carácter "ª", lo mismo hubiese pasado con cualquier otra abreviatura. Saludos |
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Traducción al castellano por el equipo de moderadores del Club Delphi