Varios Xml o uno solo
Buenos días.
¿ Las Altas, Bajas, Modificaciones de facturas Emitidas pueden ir en un mismo XML o deben de ir separadas en XML distintos? Igualmente los periodos deben ir en XMLs distintos (por cada periodo) o todos en el mismo? Muchas gracias, un saludo. |
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Por cierto en el fichero que te desgargas ahora del 0.7 hay distintos paises que los que había cuando me lo descargue en su momento. Por ejemplo este QU, que como ha dicho no está en el pdf y no han informado en ningún momento que yo sepa.
Habrá que esperar al último momento a descarse otra vez la información ya que puede haber cambios de los que no avisan. Un Urra por nuestra Agencia Tributaria. :eek: |
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Código:
<TipoImpositivo>0</TipoImpositivo> |
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De hecho, ahora me encuentro con el último problema:
Cuando pongo el NIF/CIF en algunos casos me responde: Error en el bloque de la Contraparte. El NIF no está identificado. NIF: .... NOMBRE_RAZON: ... Por lo que he podido ver, consultando la parte de "Consulta NIF" si el nombre o razón social no está como ellos lo tienen censado no te acepta la factura. Pienso que únicamente con poner el NIF/CIF debería aceptarlo el problema es ¿donde se obtiene el nombre o razón social que ellos tienen? He probado de enviarlas con el campo IDotro y 07 y la aceptan pero con errores. La verdad es que no tengo ni idea que debe hacer contabilidad. Buscar la razón social censada o enviarlo como 07 pero de todas formas al ser un alta con errores hay que corregirlo ¿no? ¿Alguien se ha encontrado con este caso ? La utilidad para buscar el NIF/CIF que proporcionan necesita la razón social y no devuelve exactamente como la tienen ellos así que no tengo ni idea de como informar esto. Salu2 |
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Tal y como nos dijo una persona un alta con errores implica que hay que revisar los datos así que un 07 no sirve de mucho en esta caso como bien dices. |
Hombre una persona fisica no sabrá como tiene sus datos censados en hacienda. Pero sus apellidos y nombre ya sabrá. Y en ese caso es para el que está pensado el tipo 07, cuando no tienes forma de obtener los datos de tu cliente.
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De hecho el bloque de cada factura ya incluye el período a que corresponde: Código:
<siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas> Este detalle es muy importante, porque en la fase de producción en los primeros días de mes es posible que se mezclen facturas de los últimos días del mes anterior con las del mes actual. |
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Hola.
Respeto al tema de las facturas a Canarias y demas lo que tengo entendido despues de hablar con varios asesores es lo siguiente: De Peninsulta a Canarias: Clave 02 Exportacion Factura emitida en Canarias: Clave 08 (IPSI/IGIC) No Sujeta con el campo ImporteTAIReglasLocalizacion informado. |
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Gracias |
Hola, a ver si alguien me puede echar una mano porque ya no sé como solucionar este fallo(He leído todos los posts y a simple vista tengo lo mismo que lo descrito por otros pero ya no sé si me falta algo).... Estoy intentando enviar las facturas mediante el web service. Al declarar el objeto siiSOAPClient no me da ningún fallo pero al ejecutarlo me da el siguiente error:
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El codigo que tengo creado es este: Código:
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Hola a todos. Estoy, por un lado orgulloso de pertenecer a este club desde que empecé a chapurrear delphi y tranquilo por la información aportada a este hilo sobre el famoso SII hasta hace poco desconocido para mí, y por otro agobiado por tener que dar solución a un cliente que está acogido al REDEME y me pidió que le diera una solución el otro día, sin tener conocimiento de lo que me esperaba y en tan poco tiempo :eek:.
Como trabajo con delphi 6, a la hora de crear el XML, tendré que hacerlo a mano, pero para enviarlo a través de Web Service y el tema de la autenticación tenía pensado crear un proyecto nuevo con Delphi XE7 o subirlo con algún formulario al estilo que ahora tiene publicado la AEAT en su enlace https://www7.aeat.es/static_files/co...teWSAEAT2.html para pruebas, pero no sé si para envíos reales habrá una plataforma similar para hacerlo a partir del 1 de Julio. He leído gran parte de este hilo pero no sé con seguridad si se podrá. ¿Alguien sabe algo al respecto? Agradecería cualquier referencia, muchísimas gracias. |
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Mira en el BOE de la lista de paises. Hay un link en la documentacion http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/2...2011-20179.pdf FR FRANCIA (Incluidos los departamentos franceses de ultramar: Reunión, Guadalupe, Martinica y Guayana Francesa) |
Hola, pregunté a Hacienda y me dijeron que si, que mantendrían la plataforma que hay.
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Buenas,
Alguien sabe como debe estructurarse el XML para solventar este error ? Error 2006 "La factura contiene un desglose a nivel de factura cuando le corresponde un desglose a nivel de operación, por no ser factura simplificada ni asiento resumen y la contraparte contiene un IdOtro o tiene un NIF que empiece por N" |
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qP:-) Si quieres mandar el XML directamente desde Delphi 6 puedes mirar el post #964 que en el caso del Delphi 7 funciona perfectamente. |
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El XML lo he construido a mano, ahora el problema lo tengo al interpretar el XML de respuesta. Estoy utilizando el componente TXMLDocument, pero no me deja acceder a los nodos hijos. ¿A alguien le ha pasado algo similar?¿Alguna recomendación de otro componente? El nodo 'Body' lo encuentra, pero de ahí no paso Código:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> Código:
nodoBody:= xmlDoc.DocumentElement.ChildNodes.FindNode('Body'); |
Error endPoint
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Facturas con dos tipos de impuestos (IGIC/IPSIC)
Buenas tardes, cuando una factura agrupada tiene distintos impuestos, sabéis como se debe poner en la etiqueta "ClaveRegimenEspecialOTrascendencia" y como se desglosa dicha factura ¿?
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https://www.clubdelphi.com/foros/sho...92&postcount=4 tienes que hacer el desglose por tipo de operacion o entrega de bienes. |
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- Se añaden los campos opcionales <ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1> y <ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional2> en los esquemas de facturas emitidas y recibidas. Así se recoge la posibilidad de combinar “claves de regímenes especial o trascendencia”. Por tanto, existe la posibilidad de informar de más de una clave (hasta tres), pero la informada en el campo <ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> será la principal en el sentido de que esta primera clave marca las validaciones a considerar. Entiendo que puedes añadir dos valores mas de trascendencia pero el que manda es el primero. Y luego insertas ,en el array en el desglose de IVA, un elemento para cada tipo de iva que tengas distinto en esa factua. |
Hola, vuelvo de nuevo a preguntar sobre el error que he escrito anteriormente. No sé si estoy buscando donde debo, pero pongo el codigo de mi app.config a ver si ahí hay algo erróneo y por eso me da el error que vuelvo a escribir:
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Código:
Muchas gracias! |
En el ejemplo, solo por curiosidad, el IDOtro no esta informado.
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PArece que no puedo editar el comentario en el otro hilo. no tengo permisos. |
L9 Causa de exención de operaciones sujetas y exentas
Entiendo que indicar la causa de excepcion es opcional.
Pero ya que tengo que indicar si exenta en facturas emitidas queria informarlo. ¿hay algun sitio web donde se indique de manera clara a que caso aplica cada articulo? HE buscado por google y no lo encuentro. Queria revisar que tenemos bien configurado los tipos de IVA L9 Causa de exención de operaciones sujetas y exentas VALORES DESCRIPCIÓN E1 Exenta por el artículo 20 E2 Exenta por el artículo 21 E3 Exenta por el artículo 22 E4 Exenta por el artículo 24 E5 Exenta por el artículo 25 E6 Exenta por Otros Me respondo yo solo: Art. 20. Exenciones en operaciones interiores https://www.supercontable.com/inform...dido-_IVA.html Art. 21. Exenciones en las exportaciones de bienes .https://www.supercontable.com/inform...dido-_IVA.html Art. 22. Exenciones en las operaciones asimiladas a las exportaciones. https://www.supercontable.com/inform...dido-_IVA.html Art. 24. Exenciones relativas a regímenes aduaneros y fiscales. https://www.supercontable.com/inform...dido-_IVA.html Art. 25. Exenciones en las entregas de bienes destinados a otro Estado miembro. https://www.supercontable.com/inform...dido-_IVA.html |
Envio de más de 12 facturas
Hola,
por lo que he leído por aquí, y por lo que he podido comprobar por mi misma, hay problemas cuando intentamos enviar más de 12 facturas. Habláis del uso de CAPICOM. No lo he utilizado nunca y he copiado el código que indicáis. Pero creo que ya me estoy volviendo loca. No hay forma de hacerlo funcionar. Debe de ser la mayor tontería del mundo, pero me he atascado . Me debe de faltar algún uses, pero no se cual es. Me da error en PCCERT_CONTEXT, en InternetSetOption y en CERT_CONTEXT. ¿Puede echarme alguien un cable, o subir un ejemplo? Gracias |
Error
Hola, compañeros
¿ sabéis algo del siguiente error ? Emitida : BE6002810 Incorrecto El valor del campo TipoImpositivo solo es permitido para fecha de operación inferior o igual al año 2012 Saludos |
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muchas gracias ! , solucionado |
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Ante todo, muchas gracias por compartir. Estoy intentando probar tú código fuente en Delphi 2007 y aparentemente compila sin problemas. El "problema" es que no consigo recibir respuesta respuesta alguna de la parte del servidor. Si no le pongo un nombre de certificado correcto no me deja seguir, si le pongo uno correcto, sigue para adelante, hace la petición pero en la respuesta no obtiene nada y el memo de la derecha permanece en blanco. ¿Hará falta tener instalada alguna librería en el PC para que funcione correctamente? Un saludo y gracias de nuevo. EDITO: El mismo ejecutable que compilé con Delphi 2007 en windows7 (y no obtiene respuesta), lo ejecuto en Windows 10 y funciona correctamente así que está claro que algo me "falta" por instalar en el Windows7. |
Buenas , otra pregunta a ver quien me la aclara ....
Como funciona el CSV del archivo de respuesta ?. Estoy realizando pruebas y por lo que entiendo , existe codigo CSV cuando parte o totalidad del envío es correcta .... pero.... no se obtiene un CSV individual por factura enviada ? es decir. Mando de una vez 60 facturas , todas con estado correcto y solo obtengo un CSV del envío general. Si hago otras pruebas donde ya hay errores de aceptaciones parciales o incorrectas , a veces tengo CSV otras no ... la verdad es que me lio un poco.. a ver si alguien me lo puede aclarar. Gracias! |
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ACEPTADA CON ERRORES = CSV en el padre (y si es duplicada el CSV en el que se envio, en la factura) RECHAZADO = SIN CSV |
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Gracias por anticipado. |
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Traducción al castellano por el equipo de moderadores del Club Delphi