Buenas estoy intentando probar en pruebas la nueva opción de la versión 1.1 "Consulta de facturas informadas por los clientes y proveedores", quisiera saber si alguno de vosotros la habeis probado en el entorno de pruebas (que en la AEAT llaman Preproducción) ya que cuando hago la llamada SOAP al método ConsultaLRFactInformadasCliente me da el siguiente error:

Codigo[4132].El NIF Titular LRFE no se encuentra en el Censo SII

Mi duda es si realmente tienen disponible esta funcionalidad en el entorno de pruebas ya que el resto (consulta de otro tipo de faturas, altas, bajas, modificaciones, etc) sí me funcionan correctamente usando como certificado mi DNI.

He visto en la web del "Portal de Pruebas externas" que tiene disponible la AEAT que esta opción no existe, sin embargo, en la página real, la de producción esta opción SI existe, por lo que me hace pensar que no la tienen implementada en el entorno de pruebas solo en el real.

¿Alguien la ha podido probar?

Muchisimas gracias y un saludo

Para la consulta de facturas informadas por los clientes y proveedores el NIF Titular LRFE tiene que ser uno de los del SII. En los fomularios se está haciendo igual. Debe ser para que una persona que no está en el SII no pueda consultar las facturas que han declarado sus clientes y proveedores. He probado con una del empresas que está en el SII y consulta correctamente.

Hola!

Sabéis hasta cuando se van a poder hacer envíos con la versión 1.0 del SII?

En la pagina web de hacienda en preguntas frecuentes, creo que contestan to tuda:

Muchas gracias!

Empresa Sucedida
 

Hola a todos, ya estamos implementando los cambios de la versión 1.1
Comienzan las dudas en algun apartado. He llamado a la AEAT y se ciñen al texto, lo más sorprendente es que ni ellos saben como responder y sólo me dicen que según el texto debo actuar. Además me indicaron que probablemente incluyan alguna aclaración adicional en breve ya que ni ellos saben como responder. Bien me surgen estas 2 dudas por si alguién me puede iluminar....
1.- Cuando habla de incluir en todos los tipos de mensajes la empresa sucedida.
¿Sabeís a qué empresa se refiere?
-a) Se supone que es la empresa sucedida del titular o empresa que envia el registro SII.
-b) Se referie a la empresa sucedida de mi cliente o proveedor que a priori debo conocer caso que dudo en muchos casos.

2.- Cuando se debe incluir estos tags:
a) <sii:FacturaSinIdentifDestinatarioAritculo6.1.d>S</sii:FacturaSinIdentifDestinatarioAritculo6.1.d>
Es cierto pensar que este tag debo incluirlo cuando:(en mi sistema se pueden dar estos casos se que hay más pero solo tengo estos supuestos):
- Factura simplificada(tickets) donde no puede identificar NIF del cliente [tipo F2]
- Factura rectificada de una simplicada(tickets) [tipo R5]
- Factura normal donde tengo un cliente nacionalidad española sin identificar el NIF [tipo F2]

b)<sii:FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3>S</sii:FacturaSimplificadaArticulos7.2_7.3>
Es cierto pensar que solo debo incluirlo siempre que proceda de un Ticket(fact. simplicada)
Partiendo de esto ya segun lo especificado siempre que sea de tipo F1 o F3 o R1 o R2 o R3 o R4 lo incluire.

Muchas gracias

Sobre la sucesión, la AEAT me envió este ejemplo en una duda que planteé:

El 01/09/2018 la empresa A sucede a la empresa B (fusión por absorción). Con fecha 02/09/2018 la empresa A recibe una factura en la que el NIF del destinatario es la entidad B.
La entidad A registrará la factura en su libro registro de facturas recibidas indicando que la factura recibida tiene su origen en una operación de reestructuración indicando el NIF e identificación de la destinataria, que era la entidad B.

Espero que pueda ayudar

Hice la consulta en la AEAT y resulta que aun no lo tenían implementado en el entorno de pruebas pero desde hoy ya lo tienen! ya esta disponible desde el portal de pruebas

Muchas gracias por la respuesta. Pero entonces solo es en los supuestos casos que indicas. Siendo así solo la empresa que es titular del SII es la que conoce este tipo de envios a realizar ya que es la unica que conoce que esta en fase de reestructuracion empresarial. Entonces segun dices tendremos:
1. La empresa A emite una factura a la empresa B. Enviar en el libro de facturas emitidas la factura con el cliente la empresa B y etiquetas de empresa sucedida la empresa B.
2. La empresa B registra la factura recibida de la empresa A. Enviara en el libro de facturas recibidas con el proveedor empresa A y con la etiqueta de empresa sucedida la empresa B.
Esta casuistica seria la correcta o no?

Saludos

En el ejemplo que he puesto, creo que sería así (Si alguien puede aportar algo que lo diga):

El 01/09/2018 la empresa A sucede a la empresa B (fusión por absorción). Con fecha 02/09/2018 la empresa A recibe una factura en la que el NIF del destinatario es la entidad B.
La entidad A registrará la factura en su libro registro de facturas recibidas indicando que la factura recibida tiene su origen en una operación de reestructuración indicando el NIF e identificación de la destinataria, que era la entidad B.

Entonces en el libro de A se registra la factura que le ha hecho otra empresa C a la empresa B. Como la empresa B ya no existe la registra A (que ha sucedido a B) y pone a B como empresa sucedida y contraparte la empresa C que es la que lo emitió.

<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
<env:Header/>
<env:Body>
<siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>
<sii:Cabecera>
<sii:IDVersionSii>1.1</sii:IDVersionSii>
<sii:Titular>
<sii:NombreRazon>EMPRESAA</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>AA</sii:NIF>
</sii:Titular>
<sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
</sii:Cabecera>
<siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
<sii:PeriodoLiquidacion>
<sii:Ejercicio>2018</sii:Ejercicio>
<sii:Periodo>09</sii:Periodo>
</sii:PeriodoLiquidacion>
<siiLR:IDFactura>
<sii:IDEmisorFactura>
<sii:NIF>BB</sii:NIF>
</sii:IDEmisorFactura>
<sii:NumSerieFacturaEmisor>yy-84848</sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>29-08-2018</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
<siiLR:FacturaRecibida>
<sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:DescripcionOperacion>descripcion</sii:DescripcionOperacion>
<sii:EntidadSucedida>
<sii:NombreRazon>EMPRESAB</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>BB</sii:NIF>
</sii:EntidadSucedida>
<sii:DesgloseFactura>
<sii:DesgloseIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>1000</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaSoportada>210</sii:CuotaSoportada>
</sii:DetalleIVA>
</sii:DesgloseIVA>
</sii:DesgloseFactura>
<sii:Contraparte>
<sii:NombreRazon>EMPRESAC</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>CC</sii:NIF>
</sii:Contraparte>
<sii:FechaRegContable>02-09-2018</sii:FechaRegContable>
<sii:CuotaDeducible>210</sii:CuotaDeducible>
</siiLR:FacturaRecibida>
</siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
</siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>
</env:Body>
</env:Envelope>

Es lo que yo creo. Un poco lioso la verdad

Muchas gracias, creo que iba bien encaminado. Yo pensaba lo mismo que has planteado en tu ejemplo en un principio. Siempre la empresa titular de emitir el libro al SII en tu caso empresa A (que fusiona a la empresa B) es la que conoce como debe actuar, así como indicas es como parece que se debe proceder. Pues en la AEAT pregunte y no sabian si era asi la forma o al reves conocer de ante mano que tu proveedor ha realizado la fusion.En este caso lo has planteado con recibidas.
Ocurre lo mismo en emitidas. Se supone que debes enviar a un cliente tu nuevo nif derivado de la fusion y nombre y nif de la empresa sucedida.
La verdad es que me han dejado muchas dudas desde la conversacion con los de la AEAT.
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Otra duda es el caso es cuando ya has enviado con anterioridad y quieres modificar el envio cambiando de empresa y de certificado porque ya te has fusionado que ocurrira. Funcionará bien??

Esa modificación también me crea dudas.

Entiendo que si quieres modificar una factura que fue registrada con anterioridad en el libro de la empresa que desaparece y registrar la modificación en la nueva empresa sucesora, habría que hacerlo igual, enviando un alta A0 porque la empresa sucesora no tiene esa factura y si se envía como modificación A1 dará error porque no existe la factura en esa empresa. Y quizá habría que dar también una baja de la factura en la empresa que desaparece (no sé si se puede). Porque sino la factura está registrada en las dos empresas.

Otra opción, que no sé si es correcta, es realizar la modificación directamente en el libro de la empresa que desaparece ya que es la que tiene la factura registrada originalmente. Pero quizá eso ya no es posible o no es correcto.

A ver si alguien tiene alguna idea…..

Nuevas etiquetas según artículos
 

Tenemos que indicar si las factura emitida viene por:
- Factura sin identificar según el art.6.1.d

- Factura simplificada según art.7 apartado 2 y 3

Mi duda viene a la hora saber como debo informar al SII dependiendo del tipo de factura emitida.

Me surge la siguiente casuistica que es la que permite en uno de mis clientes

¿creeis que es correcta?
https://drive.google.com/file/d/1d1L...ew?usp=sharing

Informar del macro dato
 

Buenas a todos
Alguien a probado a informar con el Macro dato.
Yo lo acabo de hacer y parece que tienen errores en la AEAT.
Envío factura de 121.000,00 € y me devuelven:
<siiR:CodigoErrorRegistro>1204</siiR:CodigoErrorRegistro>
<siiR:DescripcionErrorRegistro>El campo Macrodato solo debe ser informado con valor S si el valor de ImporteTotal es igual o superior a +-100.000.000</siiR:DescripcionErrorRegistro>

Creo que tienen mal la comprobación del importe; esperemos que lo resuelvan.
Saludos

Me han dicho en Hacienda, que han cambiado el importe límite de 100.000 a 100.000.000 y que en breve los actualizarán en la documentación. Es correcto la validación de 100.000.000 que está haciendo actualmente.

Hola a tod@s.

Estoy haciendo las primeras pruebas para adaptar a la nueva versión y cuando envío una factura emitida me da el mensaje:

Codigo[4100]. Error en la cabecera. El contenido del campo IDVersionSii no es válido.

He comprobado que en ese campo está el valor 1.1 con lo cual entiendo que ese no será el problema. Mi pregunta es si ha cambiado la URL aunque tengo entendido que es la misma, o en su defecto, si alguien sabe qué se me está pasando.

Gracias y un saludo

Ok, ya me contesto yo. Creo que estaba enviando por error a la url de producción en vez de a la de pruebas. :eek::eek:

A poco que mires tu esquema te darás cuenta de que es erróneo, NUNCA puede haber una factura simplificada que no sea un "ticket", de hecho la factura simplificada sustituyó a la palabra "ticket". Puede haber factura simplificada completa (con identificación de CIF) o factura simplificada sin datos. Por lo tanto el caso "F1 ++" nunca se podría dar ya que si "Ticket = NO" entonces "Simplificada = NO", las simplificadas deben de llevar una serie y numeración distinta tu no puedes clasificar una factura como normal o como simplificada dependiendo de si esta lleva o no CIF.

Dicho esto puede ser que este equivocado porque yo lo veo muy claro (y eso suele ser un error)

Yo lo que no tengo muy claro es en qué casos una factura puede ser "Sin identificar"

Ya sabía yo que cuando alguien tiene las cosas tan claras con estos de hacienda es porque esta equivocado :rolleyes:

Si lo se me estoy callado, porque viendo la nueva estructura no me queda nada claro, pero voy a intentar explicar lo que yo entiendo:

- Si marcas tipo "F1: Factura (art. 6, 7.2 y 7.3 del RD 1619/2012)" se refiere a facturas completas y ha facturas simplificadas con datos, en caso de ser simplificadas hay que marcar también "Factura Simplificada Artículo 7,2 Y 7,3 RD 1619/2012"
- Si marcas tipo "F2: Factura simplificada y Facturas sin identificación del destinatario art. 6.1.d) RD 1619/2012" se refiere a facturas simplificadas sin datos y facturas completas sin datos, AQUI ES DONDE DUDO en si estas facturas sin datos son las que no superan los 100€, si son las facturas completas hay que marcar "Factura sin Identificación destinatario artículo 6,1,d RD 1619/2012 "

Esto se aplica tambien a los tipos de facturas completas rectificativas (F1 = R1,R2,R3,R4) y simplificadas rectificativas (F2 = R5)

Después de leerme el BOE artículo 6.1.d) varias veces me quedo con la misma duda https://www.boe.es/buscar/act.php?id...171230&tn=1#a6
En algún sitio leí lo de las facturas completas menores a 100€ (Iva incluido?)