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<sii:TipoFactura>R1</sii:TipoFactura> |
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Ad-hoc, era una fórmula, un tanto retórica, para referirme a los campos que tu, amablemente, has puesto: - DetalleIVA.PorcentCompensacionREAGYP - DetalleIVA.ImporteCompensacionREAGYP Gracias: |
el perido se calcula con la fecha de operación o con la fecha de factura
Hola:
el perido se calcula con la fecha de operación o con la fecha de factura Si presto un servicio el 30 de junio, entiendo que la fecha de operación es el 30 de junio. y para los servicios la fecha de devengo es la fecha de oprestación del servicio. imagina que el servio prestado son 3 reparaciones, el dia 4,15 y el 30, la ultimo servicio prestado ha sido el dia 30. ver link sobre fecha devengo que menciona la calculadora de la AEAT: https://www.supercontable.com/inform...servicios.html EL servicio se presta el 30 de junio, pero la factura la emito el dia 1 de julio. Yo estaba considerando que el calculo de dias para el envio empezaba el dia 1 de julio. Y que el periodo de la factura es el '7' julio. PEro si meto los datos en la calculadora , me dice que esa factura es del periodo de junio aunque tenga fecha del 1 de julio. Pero yo estaba considerando el calculo del periodo con la fecha de la factura, no con la fecha de la operación. ¿el periodo lo define la fecha de operación para las facturas emitidas en prestación de servicios? link calculadora: https://www2.agenciatributaria.gob.e...lazos?OpenPage Fecha de devengo: 30-06-2017 Fecha de expedición: 01-07-2017 Calcular plazo Fecha fin de Plazo: 31-12-2017 Periodo: Junio Ejercicio: 2017 |
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Hola, según tengo entendido no solo para prestación de servicios, siempre lo define la fecha de operación. Entregas mercancías el 28/07/2017. Emites la factura el 04/08/2017. El periodo para presentar la factura en SII es 07 y el devengo de la factura y el pago del IVA van en Julio. El cálculo de días para enviar la factura mediante SII sí depende de la fecha de la factura, pero si la fecha de operación es del mes anterior, el día límite de facturación y presentación de la factura mediante SII es el día 15. Por ejemplo: Entrego mercancías el 28/07/2017. La fecha límite para generar la factura y enviarla a través de SII es el día 15/08/2017. Un saludo. |
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En el ejemplo que pone de los servicios de Junio y la factura de Julio el IVA se debe de liquidar en Junio, si no fuera así cada cual podría hacer de su capa un sallo e ir facturando cada vez mas tarde y a ellos lo que les interesa es cobrar el IVA cuanto antes, eso si que no lo perdonan, el IVA soportado te dan todas las facilidades para que lo aplaces cuanto quieras pero como aplaces el pago del IVA repercutido seguro que les ves la cara pronto... |
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Con las facturas recibidas, ¿de cuánto tiempo se dispone para incluirlas en el libro de registro y deducirse el IVA? Por ejemplo, una factura de proveedor de fecha 15 de junio, recibida el mismo día en PDF, ¿hasta cuando permite la AEAT que se incluya en el libro y se envíe por SII sin incurrir en sanción? Muchas gracias, |
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De una forma o de otra recuerda que tienes una calculadora de plazos. Saludos |
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¿Y dónde puedo consultar las limitaciones en el plazo entre la fecha de recepción y la de contabilización? Saludos, |
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Facturas recibidas con suplidos
Buenas tardes,
Alguién tiene este problema que me estan pasando. Se trata de facturas recibidas de agua , luz y telefonía Algunas se registran con los suplidos ya que constan en la factura y claro por parte de la factura que presenta el proveedor existe descuadre ya q no lo registra y quedan todas parcialmente contrastadas. Ya que desde mi sistema se informa de la totalidad y no excluyo los suplidos. Sabe alguien si es así o debo obviarlo He realizado la consulta a la aeat si responden lo paso por aqui Alguien tiene el mismo problema?? Saludos |
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Saludos |
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Entiendo que una factura que lleve suplidos, debe llevar siempre adjunto un documento/factura correspondiente a ese concepto. Por lo tanto, en el momento de contabilizarlo, siempre recomiendo contabilizar por un lado la factura del proveedor(sin suplidos) y, por el otro, el documento de suplido como una factura independiente. |
Factura con Desglose y DesgloseTipoOperacion
Saludos! Estoy buscando y no encuentro ningún XML que contenga desglose de factura y DesgloseTipoOperacion al mismo tiempo. Acaso una factura no puede tener DesgloseFactura y DesgloseTipoOperacion dentro de la estructura TipoDesglose? Estoy realizando el proyecto en C# y dentro de la variable tipo FacturaExpedidaTypeTipoDesglose sólo tengo Item que es de tipo Object.
Alguien se ha encontrado con el mismo problema? Muchas gracias por vuestra ayuda. |
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factura recitificativa fecha de operacion
Hola:
si emito una factura el 1 de julio y el cliente me comunica el 1 de Septiembre que hay un error. Yo el 2 de septiembre emito una factura por diferencia correctiva con fecha de operación 1 de julio (cuando se presto el servicio). Si uso la calculadora de la AEAT no hay diferencia de limite de fecha para recitificativas. Esta factura no cumpliria el plazo del dia 15 del mes siguiente al prestar el servicio. ¿Esta factura incumpliria en penalización? |
Yo tengo una pregunta quizás un poco tonta, pero como comunico un error en la fecha de factura, y en otro caso, si también es fecha e importes? me crearía una rectificativa con fecha anterior a la factura real y no se si es legal, e incluso el orden por fecha de la serie de rectificativas no cuadraría.
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como se registra una factura de google irlanda recibida.
como se registra una factura de google irlanda recibida.
¿teneis un ejemplo? ¿es una inversion de sujeto pasivo? |
No puedo hacer consultas sucesivas
Buenas tardes!
Me he dado cuenta de que un mismo objeto HTTPRIO no admite interfaces diferentes en consultas sucesivas. Por ejemplo, tengo un procedimiento que se llama ConsultarFacturasEmitidas, y dentro llamo a: Código:
SuministroFactEmitidas.GetsiiSOAP(FALSE, '', HTTPRIO1).ConsultaLRFacturasEmitidas(estructura_peticion);Código:
SuministroFactRecibidas.GetsiiSOAP(FALSE, '', HTTPRIO1).ConsultaLRFacturasRecibidas(estructura_peticion);Sin embargo, si sólo hago una de las llamadas, me funciona bien. ¿Alguien sabe cómo vaciar la interface del objeto HTTPRIO para no tener que crear una variable para cada procedimiento? El objeto lo creé arrastrándolo al Form en el IDE, es decir, no lo creo en tiempo de ejecución, porque utilizo los métodos BeforeExecute, AfterExecute y HTTPWebNodeBeforePost comunes a todas las llamadas (Envío, Consulta y Anulación). |
Yo he tenido que crear un objeto para cada tipo de envío.
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Traducción al castellano por el equipo de moderadores del Club Delphi