Empezado por figo21 (Mensaje 519183)

Buenas chicos, con respecto a la fecha de operación:
¿la estáis enviando?, si la enviáis ¿lo hacéis con el criterio que da en la faq y en la ley de facturación?.
¿Qué fecha de operación ponéis en una factura cuyo albarán es de hace dos o tres meses?.


Un saludo.

Empezado por jcapilla (Mensaje 519212)

Por ley no puedes facturar albaranes mas allá del 15 del mes siguiente por lo que no podrías facturar albaranes de hace dos o tres meses. Igualmente yo aviso pero no bloqueo nada asi que la fecha de operacion seria la del albaran o la del último albaran si hubieran varios.

Empezado por figo21 (Mensaje 519219)

Muchas gracias por contestar.

Es decir, que enviarías esa fecha de operación de hace dos o tres meses, aún sabiendo que según la ley no puedes.

Un saludo.

Empezado por Noe277 (Mensaje 519229)

Invocación a Web Services de la AEAT

Hago una factura recibida:
El Proveedor es una Persona Física de España que no está censado en la AEAT
Nif : Solo poner el Nif no puedo porque no está censado y me lo devuelve incorrecto
IdType (No Censado): 07 no puedo poner porque no existe en las facturas Recibidas solo es para las emitidas
IDOtro: Me quedan
- IdType: 02 Me dice que el id ósea el NIF es incorrecto. No es verdad
- IdType: 03,04,05,06 Cualquiera de estos me obliga a meter el CodigoDePais que como es español seria ES por lo cual es incorrecto para los anteriores porque el código del País no puede ser ES

¿Cómo construyo el XML para este caso?

Manualmente he probado a través de la web y me da error en todos los casos como anteriormente salvo en:
- IdType: 03,04,05,06 porque cuelan si meto el país ES que se contradice con lo de arriba y la documentación aportada por la aeat

Gracias.

Empezado por Noe277 (Mensaje 519229)

Invocación a Web Services de la AEAT
Hago una factura recibida:
El Proveedor es una Persona Física de España que no está censado en la AEAT
Nif : Solo poner el Nif no puedo porque no está censado y me lo devuelve incorrecto
IdType (No Censado): 07 no puedo poner porque no existe en las facturas Recibidas solo es para las emitidas
IDOtro: Me quedan
- IdType: 02 Me dice que el id ósea el NIF es incorrecto. No es verdad
- IdType: 03,04,05,06 Cualquiera de estos me obliga a meter el CodigoDePais que como es español seria ES por lo cual es incorrecto para los anteriores porque el código del País no puede ser ES
¿Cómo construyo el XML para este caso?
Manualmente he probado a través de la web y me da error en todos los casos como anteriormente salvo en:
- IdType: 03,04,05,06 porque cuelan si meto el país ES que se contradice con lo de arriba y la documentación aportada por la aeat
Gracias.

Empezado por mrobles (Mensaje 519230)

Que clase de persona no esta censado en España? te recuerdo que AEAT cruza datos con el servicio de policía nacional por ejemplo, y que si aun así no esta censado, tardan unos minutos en censarlo en cuanto lo envías tu (si es que existe claro)

Empezado por Noe277 (Mensaje 519233)

Si lo envías introduciendo solo el Nif:
Error en el bloque de la Contraparte. El NIF no está identificado (Esto es que no se a registrado en la AEAT)

En las facturas Emitidas para estos casos esta la figura de No censado pero en las recibidas no me lo acepta de ninguna manera salvo como e comentado anteriormente

Empezado por mrobles (Mensaje 519234)

Eso no es que no este censado, es que esta mal formado el contraparte que envías, tiene que cuadrar NIF y RAZON

Empezado por glopez (Mensaje 519244)

Hola, tengo una duda. En las facturas emitidas y recibidas hay un campo que es el estado de cuadre. Supongo que será para notificar que la factura del proveedor y la del cliente coinciden. ¿Pero como cuadran estas facturas si el campo NumSerieFacturaEmisor pueden que no tengan el mismo formato?

Ejemplo:
Yo emito una factura y la registro con el número: 170-000001
y mi cliente la registra en la AEAT como:0/1.

¿Es obligatorio o "recomendable" que las facturas se cuadren? ¿Habéis creado un campo específico para almacenar el NumSerieFacturaEmisor tal y como te lo da el proveedor?

Muchas Gracias.

Empezado por glopez (Mensaje 519244)

Hola, tengo una duda. En las facturas emitidas y recibidas hay un campo que es el estado de cuadre. Supongo que será para notificar que la factura del proveedor y la del cliente coinciden. ¿Pero como cuadran estas facturas si el campo NumSerieFacturaEmisor pueden que no tengan el mismo formato?

Ejemplo:
Yo emito una factura y la registro con el número: 170-000001
y mi cliente la registra en la AEAT como:0/1.

¿Es obligatorio o "recomendable" que las facturas se cuadren? ¿Habéis creado un campo específico para almacenar el NumSerieFacturaEmisor tal y como te lo da el proveedor?

Muchas Gracias.

Empezado por lithium76 (Mensaje 519236)

Hola, he leído un poco lo expuesto en el foro acerca de las facturas expedidas a las Islas Canarias más el apunte de las FAQ



Debería entonces para una factura expedida de entrega de bienes a las Canarias poner clave 02 y en el desglose de entrega en suejta/exenta la base imponible y en la causa "Exenta por art. 21"

Gracias por adelantado a todos por el maravilloso trabajo en este foro!

Empezado por xamminf (Mensaje 519279)

Hola chicos,

Una pregunta:

Para el régimen de iva agrícola y ganadero, ¿ es suficiente con poner los porcentajes y las cuotas en los campos ad-hoc de las especificaciones del ws y no ponerlos en los de iva ?

Gracias

Empezado por xamminf (Mensaje 519279)

Hola chicos,

Una pregunta:

Para el régimen de iva agrícola y ganadero, ¿ es suficiente con poner los porcentajes y las cuotas en los campos ad-hoc de las especificaciones del ws y no ponerlos en los de iva ?

Gracias

Empezado por manelb (Mensaje 519272)

Yo las pongo como tu dices en la clave 02 pero, en el desglose de factura, las pongo como NoSujeta-ImporteTAIReglasLocalizacion.

Para ello me baso en el punto 3.4 de las preguntas frecuentes

En el punto 2.22 te dice que son No Sujetas por Reglas de Localizacion